Бизнес-план на базе сетевого маркетинга ООО Косметик Люкс
и сегментировании будем рассматривать население Москвы и
близлежащих городов (( 20 млн. человек). Для простоты расчетов поступим
следующим образом. Взрослое население в возрасте от 21 года до 70 лет
составляет 60%, что в абсолютных величинах составит:
20 000 000 чел.*0.6=12 000 000 человек.
Основными признаками сегментирования выберем демографические:
-уровень доходов;
-потребление кремов на душу населения (( 100 гр. в год).
Наиболее благоприятным сегментом для нас будет группа потребителей,
недовольных существующим ассортиментом (не удовлетворены товарами
конкурентов) и со сравнительно высоким уровнем доходов и высокой
заинтересованностью в высококлассной косметике. Мы выбрали его, учитывая
следующие критерии:
-потенциальная емкость рынка;
-неудовлетворенность покупателей существующим предложением ((10%);
Nпотенц = 12 000 000 * 10% = 1 200 000 потребителей
Vпотенц = 1 200 000 * 0.100 ( 120 тонн / год.
4.3. Планируемый объём выпуска
При планировании объема выпуска на 1999г. будем учитывать
следующее:
- потенциальную емкость рынка, приведенную выше;
- у нас есть конкуренты, которых мы собираемся вытеснить;
- емкость рынка достаточно постоянна, но наша доля в нем
может увеличиваться.
-увеличение числа распространителей продукции.
-повышение известности продукции.
Принимая во внимание потенциальную емкость рынка и наличие у нас
конкурентов, а также нашу маркетинговую политику, мы должны увеличивать
объем выпускаемой продукции (наряду с интенсификацией усилий по
продвижению и распространению нашего товара). Потенциально мы можем
увеличить выпуск на 25 тонн в 1999 году за счет модернизации производства.
Vвыпуска = V1998 +30 = 120 + 30 = 150 тонн / год.
4.4. Опасности, которые могут повлиять на сбыт товара и возможности
противодействия им
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Таблица 4.4.1
|Положительные факторы |Отрицательные факторы |
|1. Стабильность поставок сырья |1. Нестабильность поставок сырья |
|2. Бесперебойность работы |2. Забастовка рабочих нашего |
|предприятия |предприятия |
|3. Привлечение новых |3. Потеря распространителей или |
|распространителей |прекращение вовлечения новых |
| |распространителей |
|4. Удовлетворенность качеством |4. Неудовлетворённость потребителя |
|нашей продукции |качеством нашей продукции |
|5. Увеличение числа потенциальных |5.Уменьшение числа потенциальных |
|покупателей. |покупателей. |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно
следующим образом;
1. Создать запасы сырья, наладить контакты с новыми поставщиками;
2. Постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму
вероятность забастовок, повышение заработной платы.
3. Постоянный поиск новых распространителей и проведение
разъяснительных и рекламационных занятия с распространителями
продукции.
4. Постоянный контроль за качеством продукции.
5. Переход на другой вид продукции, развертывание производства в
других регионах.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Таблица 4.4.2
|Положительные факторы |Отрицательные факторы |
|1. Принятие законов, |1. Принятие законов, ущемляющих права|
|предусматривающих льготы для |производителей |
|производителей | |
|2. Спад инфляции |2. Рост инфляции |
|3. Удешевление энергии и сырья |3. Удорожание энергии и сырья |
|4. Повышение общего уровня |4. Снижение общего уровня |
|покупательной способности |покупательной способности |
При отрицательном влиянии факторов макросреды мы практически не можем
ничего поделать.
5. Цена товара и планируемая прибыль
5.1 . Тип рынка и метод ценообразования.
Конечно же, в условиях быстро меняющейся экономико-политической ситуации
в России трудно однозначно определить тип рынка, на который мы выходим,
но наиболее близок он к олигополии.
Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем
расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей при
сохранении качества продукции, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам.
Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом
"средней издержки плюс прибыль", но не будем также забывать об уровне
текущих цен, хотя косметики нашего класса довольно мало.
5.2. Себестоимость.
Для расчета себестоимости продукции необходимо определить все
затраты, которые имеют место в процессе производства. Расход денежных
средств будет производиться на приобретение сырья и вспомогательных
материалов, выплаты заработной платы основным производственным рабочим,
оплату за энергоносители, а так же на дополнительные затраты, связанные с
организацией и осуществлением деятельности предприятия.
Приведем расчет составляющих себестоимости продукции на 1998 год.
Таблица 5.2.1
|№ п/п |Статьи затрат |Сумма, |Обоснование |
| | |тыс $ | |
|1 |Сырье и основные материалы за | |Из пр-ных |
| |вычетом отходов |1200 |мощностей |
|2 |Вспомогательные материалы | | |
| | |100 |таблица 5.2.2 |
|3 |Топливо и энергия на | | |
| |технологические нужды |150 |По факту |
|4 |Расходы на оплату труда |32.5 |таблица 5.2.3 |
|5 |Отчисления на производственные |12.7 |39 % от пункта 4 |
| |нужды | | |
|6 |Содержание и эксплуатация |250 |таблица 5.2.4 |
| |оборудования | | |
| |Итого прямых затрат |1745.2 |( п/п 1-6 |
|7 |Цеховые расходы |16.8 |50 % от п. 4 |
|8 |Общезаводские расходы |32.5 |100 % от п. 4 |
|9 |Потери от брака |0.8 |4.5 % от п.7 |
|10 |Прочие производственные расходы |1.7 |10 % от п.7 |
|11 |Внепроизводственные расходы |0.8 |5 % от п.7 |
| |Итого косвенных расходов |52.6 |( п/п 7-11 |
|12 |Плановая себестоимость |1797.8 |( п/п 1-11 |
|13 |Отчисления во внебюджетные фонды |77.6 |3.4 % от общ. |
| | | |стоим работ (*) |
|14 |Полная себестоимость |1875.4 |( п/п 12-13 |
(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль (плановая)
20 % от плановой себестоимости + Налог на прибыль (35 % от
прибыли)
Общая стоимость работ = 1797.8 + 359.6 + 125.8 = 2283.2 тыс. $
Себестоимость переработки = Плановая себестоимость (п.12 из таблицы 5.2.1)
- Затраты на материалы (п.1 из таблицы 5.2.1.)
Сст переработки = 1797.8 - 1200 = 597.8 тыс $.
Таблица 5.2.2.- Потребность во вспомогательных материалах
|№ |Наименование сырья и |Ед. |Потребно|Стоимость, тыс $. |
|п/п|материалов |изм-я |сть | |
| | | | |Единицы |Всего |
|1 |Бумага оберточная |тонн |1,9 |3 |1,3 |
|2 |Этикетки |млн.шт|6 |0,027 |49.7 |
|3 |Клей-декстрин |тонн |1,9 |11 |3,1 |
|4 |Пробка п / эт |тыс.шт|1027 |0,033 |4.4 |
| | |. | | | |
|5 |Фольга алюминиевая |тонн |5 |20 |35.5 |
|6 |Прокладка картонная |тыс.шт|5300 |0,01 |3.3 |
| | |. | | | |
|7 |Колпачки декоративные |тыс.шт|102,5 |0,07 |2.7 |
| | |. | | | |
|Итого: |100 |
5.3. Расчет годовых затрат на оплату труда
Затраты на оплату труда включают в себя основную и дополнительную
заработную плату основных производственных рабочих и отчисления в фонд
социального страхования.
Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих
принимается равной 14 % от основной заработной платы. Уровень отчислений на
социальное страхование установим равным 30 % от суммы основной и
дополнительной заработной платы основных производственных рабочих.
Таблица 5.3.1.
|№ |Статьи расходов |Сумма, тыс $. |
|1 |Основная зарплата |21.9 |
|2 |Дополнительная зарплата |3.1 |
|3 |Отчисления на соцстрах |7.5 |
| |Итого: |32.5 |
5.4.Расчет расходов на соде
| |  скачать работу |
Бизнес-план на базе сетевого маркетинга ООО Косметик Люкс |
